Control Interno
- 0. INTRODUCCION
- 1. PRESENTACIÓN
- 2. MARCO NORMATIVO
- 3.IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
- 4.MATERIAL DIDÁCTICO
- 5. VIDEOS DIDÁCTICOS
- 6. PACK ANTICORRUPCIÓN
- 7. IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENACIONES DE AUDITORIA
- 8. AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL
- 9.DOCUMENTOS DE GESTIÓN
1. PRESENTACIÓN
La EPS SEDA HUANUCO S.A., en cumplimiento a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG aprobado con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, Directiva de Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, hace de conocimiento a nuestros usuarios y manera especial de directivos y trabajadores de nuestra, el cumplimiento del Sistema de Control Interno; como una herramienta de gestión permanente, que contribuirá al cumplimiento de los objetivos empresariales promoviendo una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente..
2. MARCO NORMATIVO
DESCRIPCION | VER Y DESCRIPCION |
Ley N° 27785; Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República |  |
Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado | |
Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG | |
3. IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
|
DESCRIPCION |
VER Y DESCARGAR |
|
SCI |
 |
4. MATERIAL DIDÁCTICO
DESCRIPCION | VER Y DESCARGAR |
10 Pasos para implementar el sistema de control interno | |
Antidoto contra la corrupción | |
Beneficios del Control Interno | |
Formula Triple A Control Interno | |
La formula Triple A | |
Medición de Implementación del SCI-Guía | |
Orientaciones Basicas Fortalecimiento C.I. | |
Roles del Control Interno | |
Preguntas-Frecuentes Control Interno | |
5. VIDEOS DIDÁCTICOS
Prohibición de realizar proselitismo y abusar del cargo para fines políticos
Uso adecuado del cargo público
Uso adecuado del cargo público
Impedimentos para contratar con el estado
Discreción en el ejercicio de la función pública
Deber de actuar con neutralidad en la función pública
6. PACK ANTICORRUPCIÓN
DESCRIPCION | VER Y DESCRIPCION |
AUTOEVALUACION del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | |
ServicioS y herramientaS del CONTROL GUBERNAMENTAL Documento de consulta para autoridades, funcionarios y servidores públicos | |
CONTROL INTERNO | |
El Control Previo de la Contraloría General de la República | |
DECLARACIONES JURADAS de Ingresos, Bienes y Rentas | |
ENDICION DE CUENTAS de los Titulares de las entidades | |
7. IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENACIONES DE AUDITORIA
DESCRIPCION | PERIODO | VER Y DESCARGAR |
Servicio de Control Simultaneo | 2020 | |
Implementación de recomendaciones de auditoria del Ejercicio | 2018 | |
8 . AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL
DESCRIPCIÓN | PERIODO | VER Y DESCARGAR |
INFORME PRESUPUESTAL HUÁNUCO 2022 | 2022 | |
INFORME FINANCIERO HUÁNUCO 2022 | 2022 | |
CARTA DE CONTROL INTERNO HUÁNUCO 2022 | 2022 | |
RDS - ESTADOS PRESUPUESTARIOS HUÁNUCO 2022 | 2022 | |
RDS - ESTADOS FINANCIEROS HUÁNUCO 2022 | 2022 | |
RDA - ESTADOS PRESUPUESTALES HUÁNUCO 2022 | 2022 | |
INFORME PRESUPUESTAL HUÁNUCO 2020 | 2020 | |
INFORME FINANCIERO HUÁNUCO 2020 | 2020 | |
CARTA DE CONTROL INTERNO HUÁNUCO 2020 | 2020 | |
RDS - ESTADOS PRESUPUESTARIOS HUÁNUCO 2020 | 2020 | |
RDS - ESTADOS FINANCIEROS HUÁNUCO 2020 | 2020 | |
RDA - ESTADOS FINANCIEROS HUÁNUCO 2020 | 2020 | |
RDA - ESTADOS PRESUPUESTALES HUÁNUCO 2020 | 2020 | |
9.DOCUMENTOS DE GESTIÓN
|
