Control Interno
- 0. INTRODUCCION
- 1. PRESENTACIÓN
- 2. MARCO NORMATIVO
- 3.IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE AVANCE
- 4.MATERIAL DIDÁCTICO
- 5. VIDEOS DIDÁCTICOS
- 6. PACK ANTICORRUPCIÓN
- 7. IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENACIONES DE AUDITORIA
- 8. AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL
- 9.DOCUMENTOS DE GESTIÓN
1. PRESENTACIÓN
La EPS SEDA HUANUCO S.A., en cumplimiento a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG aprobado con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, Directiva de Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, hace de conocimiento a nuestros usuarios y manera especial de directivos y trabajadores de nuestra, el cumplimiento del Sistema de Control Interno; como una herramienta de gestión permanente, que contribuirá al cumplimiento de los objetivos empresariales promoviendo una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente..
2. MARCO NORMATIVO
DESCRIPCION | VER Y DESCRIPCION |
Ley N° 27785; Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. |  |
Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado | |
Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG | |
3. IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
DESCRIPCION | AÑO | VER Y DESCARGAR |
SCI. | | |
Informe Anual SCI 2025 | 2025 | |
Reporte Evaluac_Anual SCI 2025 | 2025 | |
Segundo Reporte Seguimiento SCI 2025 | 2025 | |
Avances y Resultados de la Implementación del Sistema de Control Interno de la EPS Seda Huánuco S.A. - 3er. Trimestre 2025 | 2025 | |
Avances y Resultados de la Implementación del Sistema de Control Interno de la EPS Seda Huánuco S.A. - 1er. Semestre 2025 | 2025 | |
Reporte Evaluacion Semestral SCI-2025 | 2025 | |
Primer Reporte Seguimiento SCI 2025 | 2025 | |
Plan de Acción - Sección Medidas de Control 2025 | 2025 | |
Plan de Acción - Sección Medidas de Remediación 2025 | 2025 | |
Reporte de Evaluacion Anual SCI 2024 | 2024 | |
Informe de Implementacion del Plan de Accion Anual 2024 | 2024 | |
Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Accion Anual 2024 | 2024 | |
Avances y Resultados de la Implementación del Sistema de Control Interno de la EPS SEDA HUANUCO S.A. - Octubre 2024 | 2024 | |
Avances y Resultados de la Implementación del Sistema de Control Interno de la EPS SEDA HUANUCO S.A. - Primer Semestre 2024 | 2024 | |
Reporte Semestral de Evaluación de Implementación SCI 2024 | 2024 | |
Primer Reporte Seguimiento Plan Acción Semestral 2024 | 2024 | |
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 2024 | 2024 | |
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2024 | 2024 | |
Avance y Resultados Semestral 2023 de la Implementación del Sistema de Control Interno | 2023 | |
Avance y Resultados Trimestral 2023 de la Implementación del Sistema de Control Interno | 2023 | |
Plan de Acción de Medidas de Control | 2023 | |
Plan de Acción de Medidas de Remediación | 2023 | |
4. MATERIAL DIDÁCTICO
DESCRIPCION | VER Y DESCARGAR |
10 Pasos para implementar el sistema de control interno |  |
Antidoto contra la corrupción | |
Beneficios del Control Interno | |
Formula Triple A Control Interno | |
La formula Triple A | |
Medición de Implementación del SCI-Guía | |
Orientaciones Basicas Fortalecimiento C.I. | |
Roles del Control Interno | |
Preguntas-Frecuentes Control Interno | |
5. VIDEOS DIDÁCTICOS
Prohibición de realizar proselitismo y abusar del cargo para fines políticos
Uso adecuado del cargo público
Uso adecuado del cargo público
Impedimentos para contratar con el estado
Discreción en el ejercicio de la función pública
Deber de actuar con neutralidad en la función pública
6. PACK ANTICORRUPCIÓN
DESCRIPCION | VER Y DESCRIPCION |
AUTOEVALUACION del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | |
ServicioS y herramientaS del CONTROL GUBERNAMENTAL Documento de consulta para autoridades, funcionarios y servidores públicos | |
CONTROL INTERNO | |
El Control Previo de la Contraloría General de la República | |
DECLARACIONES JURADAS de Ingresos, Bienes y Rentas | |
ENDICION DE CUENTAS de los Titulares de las entidades | |
7. IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENACIONES DE AUDITORIA
Estado de implementaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad | PERIODO 2025- Julio/Diciembre | VER Y DESCARGAR |
Estado de implementacion de recomnedaciones del Informe de servicio de control posterior orientados a la mejora de la gestion de la entidad | 2025 -Enero/Junio | |
Servicio de Control Simultaneo | 2020 | |
Implementación de recomendaciones de auditoria del Ejercicio | 2018 | |
8 . AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL
DESCRIPCIÓN | PERIODO | VER Y DESCARGAR |
INFORME PRESUPUESTAL HUÁNUCO 2022 | 2022 | |
INFORME FINANCIERO HUÁNUCO 2022 | 2022 | |
CARTA DE CONTROL INTERNO HUÁNUCO 2022 | 2022 | |
RDS - ESTADOS PRESUPUESTARIOS HUÁNUCO 2022 | 2022 | |
RDS - ESTADOS FINANCIEROS HUÁNUCO 2022 | 2022 | |
RDA - ESTADOS PRESUPUESTALES HUÁNUCO 2022 | 2022 | |
INFORME PRESUPUESTAL HUÁNUCO 2020 | 2020 | |
INFORME FINANCIERO HUÁNUCO 2020 | 2020 | |
CARTA DE CONTROL INTERNO HUÁNUCO 2020 | 2020 | |
RDS - ESTADOS PRESUPUESTARIOS HUÁNUCO 2020 | 2020 | |
RDS - ESTADOS FINANCIEROS HUÁNUCO 2020 | 2020 | |
RDA - ESTADOS FINANCIEROS HUÁNUCO 2020 | 2020 | |
RDA - ESTADOS PRESUPUESTALES HUÁNUCO 2020 | 2020 | |
9.DOCUMENTOS DE GESTIÓN
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